BIP - Gmina Koronowo

Kontrole przeprowadzone w 2004 roku

1. Organ kontrolujący:
   KPUW WPS Bydgoszcz
   Zakres kontroli:
   Realizacja zadań zleconych
   Czas trwania:
   05.02.2004 r. - 05.02.2004 r.
   
   
2. Organ kontrolujący:
   Inspektorzy Wojewódzcy z Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego działając na podstawie upoważnień Nr 444/2004 oraz Nr 443/2004 z dnia 17.02.2004 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego Pana Romualda Kosieniaka
   Zakres kontroli:
   - kontrola aktów wewnętrznych:
   a: Statutu,
   b: Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu Pracy
   - terminowości załatwiania skarg i wniosków,
   - kontrola realizacji rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody,
   - realizacja zadań zleconych oraz kontrola porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
   Czas trwania:
   od 19.02.2004 r. do 5.03.2004 r.
   Ocena kontrolowanej działalności.
   W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego Zespół kontrolny stwierdził:
   1. w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koronowie:
   Statut Urzędu Miejskiego w Koronowie jest zgodny z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym. Każda zmiana w powyższym akcie dokonywana jest uchwałą, która niezwłocznie przesyłana jest do Urzędu Wojewódzkiego.
   Obowiązujący Regulamin organizacyjny określa szczegółowo i wyczerpująco organizację i zasady działania Urzędu oraz zasady i zakres spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.
   Regulamin pracy zgodny jest z art. 104’ Kodeksu pracy. Kontrolujący nie wnoszą uwag do postanowień w nim zawartych.
   
   2. w zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków:
   Na drzwiach wejściowych do sekretariatu Urzędu znajduje się informacja o dniach i godzinach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza. W rejestrze skarg jak i wniosków w 2003 r. zarejestrowano 3 pisma kwalifikując jako skargi. Terminy udzielania odpowiedzi zostały zachowane.
   Stwierdzono poprawność prowadzenia spraw z zakresu skarg i wniosków.
   
   3. w zakresie kontroli realizacji zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej:
   a) ewidencja ludności - większość decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego wydawana była w ciągu 2 lub 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zwłoka w załatwianiu spraw wynikała z przyczyn niezależnych od Urzędu. Niezgodnie z art. 36 ust. l Kpa. Urząd nie zawiadamiał stron o nie załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym wart. 35 Kpa, jednocześnie nie podając przyczyny zwłoki oraz nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy. Ponadto w niektórych przypadkach nie dokonywano skasowania pobranej opłaty skarbowej, co jest niezgodne z § 39 ust. 2 i 4 instrukcji kancelaryjnej. W kilku przypadkach nie umieszczano pieczątki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji i numeru ewidencyjnego z rejestru kancelaryjnego (§ 6 ust. 11 instrukcji kancelaryjnej),
   b) ewidencja działalności gospodarczej:
   - na wnioskach o dokonanie wpisu, zmiany oraz o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej brak było pieczątki wpływu do Urzędu,
   
   Zaleca się przestrzeganie zapisów instrukcji kancelaryjnej i Kpa.
   
   W pozostałym zakresie objętym kontrolą tj.: akty stanu cywilnego, przeciwdziałanie narkomanii, cmentarnictwo wojenne oraz pomoc społeczna nie stwierdzono nieprawidłowości.
   
   Ocenę ogólną kontrolowanej działalności należy określić jako pozytywną. Jednostka w 2003 r. realizowała poprawnie zadania ustawowo - statutowe. Wskazane w protokole uchybienia i nieprawidłowości nie wpływają znacząco na sposób, jakość realizacji zadań przez jednostkę.
   Na tym protokół zakończono sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika kontrolowanej jednostki i przeprowadzającego kontrolę.
   
   Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia Wojewodzie w terminie 14 dni od otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.
   
   Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu Wojewodzie pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.
   Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano w protokole kontroli uwagi i wnioski, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, poinformować Wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
   
   Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Urzędu Miejskiego w Koronowie pod pozycją 2/2004.
   
   Protokół został podpisany w dniu 19.03.2004 r. w Urzędzie Miejskim w Koronowie.
   Miejsce udostępnienia protokołu
   Pełna treść protokołu dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Koronowie na stanowisku Sekretarz gminy (pok. 18) w godzinach pracy Urzędu
   
   
3. Organ kontrolujący:
   KM PSP w Bydgoszczy
   Zakres kontroli:
   Sieć hydrantowa zewnętrzna, utrzymanie obiektów
   Czas trwania:
   30.03.2004 r. - 31.03.2004 r.
   
   
4. Organ kontrolujący:
   KPUW w Bydgoszczy
   Zakres kontroli:
   Kontrola dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rejestracja przedpoborowych r. 1986
   Czas trwania:
   12.10.2004 r. - 12.10.2004 r.
   
   
5. Organ kontrolujący:
   Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki
   Zakres kontroli:
   Kontrola kontraktu wojewódzkiego
   Czas trwania:
   22.10.2004 r. - 22.10.2004 r.